深圳市卓力橡胶制品有限公司

品质异常管制程序

编号：QP-QC-006

版次：A04

日期：2013-04-12

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1.目的：掌握品质状况，适时采取有效对策，以消除实际和潜在的不合格，进而防止类似的质量问题再发生。

2. 范围：适用于本公司的任何实际或潜在的不合格（进料、制程、客诉）。

3. 定义：
3.1. 矫正措施：针对供应商进料、半成品、工序流程、客户投诉各阶段有不合格品或不符合时，且这些异常属品质严重不良，经济损失较大，重复所发生，而采取的防止再发生措施。
3.2.预防措施：针对尚未有不良或不符合状况但透过资料统计或推理研制有发生趋势则采取避免发生之措施。例如：
①SPC管制作业中，管制点连续七点上升或连续下降时或有一点超出管制界限但未超出规格范围。
②内部审核时对审核不符合状况情况清查其他部门有无类似情形。
3.3.异常等级分类：
A．制程半成品严重不合格，给公司带来重大经济损失，如客诉赔偿；
B．制程中重复性发生的不合格品；
C．工序运作流程未按标准、规范化作业。
4. 流程图：(附件一)
5. 内容：
5.1. 品质异常与问题的发掘。
5.1.1. 矫正：
5.1.1.1. 各相关部门在进料、生产、检验、出货、内部审查、客户投诉与退货等过程中，应确实发掘问题的异常，其异常项目基准依《矫正/预防措施发行基准》，且需填写[矫正/预防措施报告]，交品质部处理。
5.1.1.2. 品质部在接收到各部门提出的 [矫正/预防措施报告]，需组织责任相关人员